各相关部门：

根据《安徽省财政厅关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（皖教秘财【2020】86号）要求，结合学校实际，为做好我校2019年度内部控制报告编报工作，现将有关事宜通知如下：

一、内控编报工作任务分工

1、预算控制层面：财务处

2、收支控制层面：财务处

3、采购控制层面：国有资产管理处、基建处、后勤管理处

4. 资产控制层面：国有资产管理处

5. 建设项目控制层面：基建处

6. 合同管理控制层面：学校办公室

7. 其他业务领域管理：

（1）审计处：关于内部控制风险评估、评价、审计监督等方面；

（2）组织部、人事处：关于分级授权、定期轮岗等方面；

（3）办公室：关于内部控制信息系统建设方面；

二、 各相关单位需报送的材料

1、一份内控报告

主要内容包括：本部门内部控制工作的经验、做法、成效；内部控制中存在的问题与困难；对当前内部控制工作的意见、建议；下一步内部控制工作计划等。

2、一套支撑材料

主要内容包括：

1）填报单位内部控制报表中与本部门相关的数据（见附1、附件3）；

2）报送佐证材料池（见附2）所列示的相关制度、文件等材料（包括电子档及纸质版）。

三、工作要求

1.高度重视编报工作。各部门要高度重视内部控制报告编报工作，加强组织领导，健全工作机制，确定专人负责，了解内部控制报告编制工作的具体要求，做好内部控制报告编制、审核、报送、分析和使用等工作，不断提高内部控制报告编制质量。

2.加强工作衔接。编报中要加强与部门决算、政府采购、国有资产年报等工作的协调衔接，确保同口径数据的一致性。

3.确保编报质量。各部门要注重内控报告编报工作和报告内容的真实性、完整性和规范性。

4.按时完成工作。5月31日前，各部门将报告及支撑材料纸质版报送财务处，电子版发送至szxycwcxf@163.com；6月15日前，财务处编报形成宿州学院2019年内部控制报告，并经学校审批后上报省教育厅。

以上通知及附件资料可从财务处网站下载，各单位在编报过程中如有疑问，可咨询财务处。

财务联系人：黄洋、许菲。

附件：

1.业务层面内控建设情况填报表（分部门）

2.佐证材料池

3.参考要点及填写说明

                     宿州学院内部控制领导小组办公室

                                                                                                                        2020年5月21日